附件2
2023年度
河南职业技术学院部门决算
二〇二四年九月
目 录
第一部分 河南职业技术学院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河南职业技术学院概况
一、部门职责
河南职业技术学院位于河南省郑州市龙子湖高校园区，其前身是创建于1954年的河南省机器制造技工学校，1999年3月，经教育部批准成为全日制普通高等职业学校。现为国家示范性高等职业院校、国家优质专科高等职业院校、国家“双高计划”建设单位。
学校占地面积1240亩，建筑面积近70万平方米，各类纸质电子图书藏量265余万册，教学设备总值4.25亿元，固定资产12.3余亿元，总资产近14.4亿元。现有全日制在校生近2.1万人，其中与中原工学院联办本科在校生450余人。学校设有智能制造学院、电子与物联网学院、智慧健康学院、文化旅游学院、现代信息技术学院（软件学院、大数据双创基地）、财经管理学院、电商物流学院、数字创意与设计学院、汽车与交通学院、音乐学院（公共艺术教学部）、国际教育学院（国际工程学院）、马克思主义学院、基础教学部等教学单位。
学校先后被确定为首批国家高技能人才培养示范基地、全国高校毕业生就业能力培训基地、国家级职业教育“双师型”教师培训基地、国家级现代学徒制试点单位、国家级首批1+X证书制度试点院校，入选全国毕业生就业典型经验高校50强、全国创新创业典型经验高校50强、首批国家级创新创业教育实践基地建设单位、教育部首批职业院校数字校园建设试点单位，荣获全国公共机构水效领跑者、首批国家健康学校建设单位、全国教科文卫体系统模范职工之家等荣誉称号。学校还被确定为河南省职业教育先进单位、河南省大中专毕业生就业工作先进集体、河南省职业教育信息化标杆学校、河南省语言文字规范化示范校、河南省文明校园、河南省平安校园等。
二、机构设置
机构数量为1个，当年未发生变动。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
36992.79 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
44.00 |
二、外交支出 |
19 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
20 |
61.26 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
21 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
9000.00 |
五、教育支出 |
22 |
42563.86 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
23 |
50.07 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
24 |
6.00 |
八、其他收入 |
8 |
1165.46 |
八、社会保障和就业支出 |
25 |
1178.17 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
26 |
716.00 |
|
10 |
|
十、农林水支出 |
27 |
211.53 |
|
11 |
|
十一、住房保障支出 |
28 |
900.00 |
|
12 |
|
十二、其他支出 |
29 |
55.70 |
本年收入合计 |
13 |
47202.25 |
本年支出合计 |
30 |
45742.60 |
使用非财政拨款结余 |
14 |
0.00 |
结余分配 |
31 |
14807.32 |
年初结转和结余 |
15 |
13347.67 |
年末结转和结余 |
32 |
|
|
16 |
|
|
33 |
|
总计 |
17 |
60549.92 |
总计 |
34 |
60549.92 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
47,202.24 |
37,036.79 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
1,165.46 |
203 |
国防支出 |
61.84 |
61.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20306 |
国防动员 |
61.84 |
61.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2030601 |
兵役征集 |
61.84 |
61.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
44,197.55 |
34,032.09 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
1,165.46 |
20502 |
普通教育 |
3,664.40 |
3,664.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050205 |
高等教育 |
3,664.40 |
3,664.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
40,533.15 |
30,367.69 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
1,165.46 |
2050302 |
中等职业教育 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050305 |
高等职业教育 |
40,493.15 |
30,327.69 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
1,165.46 |
206 |
科学技术支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20603 |
应用研究 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060302 |
社会公益研究 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20605 |
科技条件与服务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20606 |
社会科学 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060602 |
社会科学研究 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060603 |
社科基金支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,122.86 |
1,122.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
557.00 |
557.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
547.00 |
547.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20807 |
就业补助 |
565.86 |
565.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080702 |
职业培训补贴 |
152.83 |
152.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080712 |
高技能人才培养补助 |
240.00 |
240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
173.03 |
173.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
716.00 |
716.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
716.00 |
716.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
716.00 |
716.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130106 |
科技转化与推广服务 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
900.00 |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
900.00 |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
900.00 |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
45,742.60 |
26,660.77 |
19,081.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203 |
国防支出 |
61.26 |
0.00 |
61.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20306 |
国防动员 |
61.26 |
0.00 |
61.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2030601 |
兵役征集 |
61.26 |
0.00 |
61.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
42,563.86 |
24,497.57 |
18,066.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
3,791.21 |
3,653.76 |
137.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050205 |
高等教育 |
3,788.21 |
3,653.76 |
134.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
38,772.65 |
20,843.81 |
17,928.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050302 |
中等职业教育 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050305 |
高等职业教育 |
38,772.57 |
20,843.81 |
17,928.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
50.07 |
0.00 |
50.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20602 |
基础研究 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060299 |
其他基础研究支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20603 |
应用研究 |
14.21 |
0.00 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060302 |
社会公益研究 |
14.21 |
0.00 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20605 |
科技条件与服务 |
20.93 |
0.00 |
20.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
20.93 |
0.00 |
20.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20606 |
社会科学 |
9.93 |
0.00 |
9.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060602 |
社会科学研究 |
1.93 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060603 |
社科基金支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,178.17 |
547.20 |
630.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
547.20 |
547.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
547.00 |
547.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20807 |
就业补助 |
630.97 |
0.00 |
630.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080702 |
职业培训补贴 |
153.49 |
0.00 |
153.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080712 |
高技能人才培养补助 |
217.45 |
0.00 |
217.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
260.02 |
0.00 |
260.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
716.00 |
716.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
716.00 |
716.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
716.00 |
716.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
211.54 |
0.00 |
211.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
211.54 |
0.00 |
211.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130106 |
科技转化与推广服务 |
211.54 |
0.00 |
211.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
900.00 |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
900.00 |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
900.00 |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
55.70 |
0.00 |
55.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
55.70 |
0.00 |
55.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
55.70 |
0.00 |
55.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
36992.79 |
一、一般公共服务支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
44.00 |
二、外交支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
21 |
61.26 |
61.26 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
23 |
32,347.27 |
32,347.27 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
24 |
50.07 |
50.07 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
25 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
26 |
1,178.17 |
1,178.17 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
27 |
716.00 |
716.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、农林水支出 |
28 |
211.54 |
211.54 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、住房保障支出 |
29 |
900.00 |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、其他支出 |
30 |
55.70 |
0.00 |
55.70 |
0.00 |
本年收入合计 |
13 |
37,036.79 |
本年支出合计 |
31 |
35,526.01 |
35,470.31 |
55.70 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
14 |
3,889.19 |
年末财政拨款结转和结余 |
32 |
5,399.97 |
5,371.67 |
28.30 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
15 |
3,849.19 |
|
33 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
16 |
40.00 |
|
34 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
17 |
0.00 |
|
35 |
|
|
|
|
总计 |
18 |
40,925.98 |
总计 |
36 |
40,925.98 |
40,841.98 |
84.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
项 目 |
本年支出 |
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
35,470.31 |
18,776.33 |
16,693.98 |
203 |
国防支出 |
61.26 |
0.00 |
61.26 |
20306 |
国防动员 |
61.26 |
0.00 |
61.26 |
2030601 |
兵役征集 |
61.26 |
0.00 |
61.26 |
205 |
教育支出 |
32,347.27 |
16,613.13 |
15,734.14 |
20502 |
普通教育 |
3,791.21 |
3,653.76 |
137.45 |
2050205 |
高等教育 |
3,788.21 |
3,653.76 |
134.45 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
20503 |
职业教育 |
28,556.06 |
12,959.37 |
15,596.69 |
2050302 |
中等职业教育 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
2050305 |
高等职业教育 |
28,555.98 |
12,959.37 |
15,596.61 |
206 |
科学技术支出 |
50.07 |
0.00 |
50.07 |
20602 |
基础研究 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
2060299 |
其他基础研究支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
20603 |
应用研究 |
14.21 |
0.00 |
14.21 |
2060302 |
社会公益研究 |
14.21 |
0.00 |
14.21 |
20605 |
科技条件与服务 |
20.93 |
0.00 |
20.93 |
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
20.93 |
0.00 |
20.93 |
20606 |
社会科学 |
9.93 |
0.00 |
9.93 |
2060602 |
社会科学研究 |
1.93 |
0.00 |
1.93 |
2060603 |
社科基金支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,178.17 |
547.20 |
630.97 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
547.20 |
547.20 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
547.00 |
547.00 |
0.00 |
20807 |
就业补助 |
630.97 |
0.00 |
630.97 |
2080702 |
职业培训补贴 |
153.49 |
0.00 |
153.49 |
2080712 |
高技能人才培养补助 |
217.45 |
0.00 |
217.45 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
260.02 |
0.00 |
260.02 |
210 |
卫生健康支出 |
716.00 |
716.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
716.00 |
716.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
716.00 |
716.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
211.54 |
0.00 |
211.54 |
21301 |
农业农村 |
211.54 |
0.00 |
211.54 |
2130106 |
科技转化与推广服务 |
211.54 |
0.00 |
211.54 |
221 |
住房保障支出 |
900.00 |
900.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
900.00 |
900.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
900.00 |
900.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为60549.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加3361.77万元，增长5.88%。主要原因是：
1、工资福利支出上年度增加875.70万元，增比5%。原因：我单位根据学院发展情况引进人才，因此工资福利支出增加。
2、商品和服务支出较上年度增加2030.02万元，增比21.14%，原因：我单位加大项目推进力度。
3、对个人和家庭补助支出较上年度增加871.41万元，增比26.98%，原因：对学生发放各级各类奖助学金。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计47202.24万元，其中：财政拨款收入37036.79万元，占78.46%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入9000.00万元，占19.07%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1165.46万元，占2.47%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计45742.60万元，其中：基本支出26660.77万元，占58.28%；项目支出19081.82万元，占41.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为40925.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4059.34万元，增长11.01%。主要原因是我单位加大项目推进力度，同时根据学院发展情况引进人才。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出35470.31万元，占支出合计的77.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2506.06万元，增长7.60%。主要原因是我单位加大项目推进力度。
（二）结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出35470.31万元，主要用于以下方面：基本支出18776.33万元，具体为：教育支出16613.13万元、社会保障和就业支出547.20万元、卫生健 康支出716万元、住房保障支出900万元；项目支出 16693.98万元，具体为：国防支出(兵役征集)61.26万元、 教育支出15734.14万元、文化旅游体育与传媒支出6.00万元、农林水支出211.54万元、科学技术支出50.07万元、社会保障和就业支出630.97万元。
（三）具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27401.50万元，支出决算为35470.31万元，完成年初预算的129.45%。其中：
1.2050205高等教育支出。年初预算为2710.60万元，支出决算为3788.21万元，完成年初预算139.76的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年项目结转资金与本年一起支付完成。
2.2050305高等职业教育。年初预算为22517.90万元， 支出决算为28555.98万元，完成年初预算的126.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年项目支出存在结转资金2986.28万元，本年加大资金支付力度。
3.2080702职业培训补贴。年初预算为0万元，支出决算为153.49万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目有上年结转资金112.34万元，由于2022年疫情封控，培训难度增加，本年利用多渠道加大支付力度。
4.2080712高技能人才培养补助。年初预算为0万元，支出决算数为217.45万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目是2023年由河南省财政厅拨付的省级职业技能竞赛奖补经费及河南省财政厅河南省人力资源和社会保障厅河南省教育厅拨付的全民技能振兴工程2022年建设项目第二批省级奖补资金，属于财政追加的项目资金。
5.2080799其他就业补助支出。年初预算为0万元，支出决算为87万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目是河南省财政厅拨付的2022年省级财政预算结转资金及河南省财政厅、河南省人力资源和社会保障厅、河南省教育厅拨付的2023年全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金和2021年延期验收项目第二批省级奖补资金，属于财政追加的项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出18776.33万元。其中：人员经费16138.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2637.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为55.70万元，完成年初预算的0%。全年收入共计84万，其中40万元为上年项目结转资金，28万为本年度河南省财政厅、河南省教育厅依据豫财教〔2023〕17号文拨付的2023年第一批省级教育事业专项资金，16万元为河南省财政厅、河南省教育厅依据为豫财教〔2023〕84号文拨付的2023年第三批省级教育事业专项资金。主要用于教育事业公益金创新创业实践等方面支出。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为114.50万元，支出决算为64.24万元，完成预算的56.11%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是同时按照中央八项规定厉行节约反对铺张浪费，降低公务用车运行费和公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算42.00万元，完成预算的100.00%，占65.38%；公务用车购置及运行费支出决算16.49万元，完成预算的52.35%，占25.67%；公务接待费支出决算5.75万元，完成预算的14.03%，占8.96%:
1．因公出国（境）费预算为42.00万元，支出决算为42.00万元，完成预算的100.00%。
因公出国（境）团组数5个，因公出国（境）人次数24人。开支内容包括：住宿费、伙食费、公杂费、国际往返旅费、信息采集费、省政府代理费、签证代理费、保险费、翻译费、国外城市交通费。
2．公务用车购置及运行费预算为31.50万元，支出决算为16.49万元，完成预算的52.35%。决算数与预算数存在差异原因为我院厉行节约车辆出行减少，维护费也减少。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行维护支出16.49万元。公务车辆 的保养维修、保险及加油费。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费预算为41.00万元，支出决算为5.75万元，完成预算的14.03%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我院依照中央八项规定厉行节约反对铺张浪费，减少了公务接待费。其中：
外宾接待支出0万元。。
其他国内公务接待支出5.75万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组24个、来宾533人次（不包括陪同人员）。
九、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十、政府采购支出情况说明
2023年度政府采购支出总额8126.89万元，其中：政府采购货物支出5338.91万元、政府采购工程支出1898.48万元、政府采购服务支出889.49万元。授予中小企业合同金额8126.89万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额6881.06万元，占授予中小企业合同金额的84.67%。
十一、国有资产占用情况说明
2023年期末，我单位共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用4车辆；单位价值100万元(含)以上设备1台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、项目支出基本情况
学校参与评价的2023年度（含2022年结转）财政项目主要包括专业建设、职业教育教学、实训基地建设、信息化建设、教师队伍建设、基础设施维修改造、成人教育、信息化建设、产教融合校企合作、生均拨款专项业务经费（运行类）、其他部门拨付专项资金等类别，共计153个项目。全年预算批复资金总额为20077.99万元，全年预算实际执行数为16749.67万元，学校总体预算资金执行率达到83.42%。
2、项目自评工作开展情况
学校以做好项目绩效评价为抓手，以推动教育教学改革、提高人才培养质量、加快学校高质量发展为目的，积极组织安排开展省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作，各项目责任单位和相关业务部门根据学校项目库项目自评工作安排，按照下达的资金预算和项目任务有关要求积极进行项目自评工作。
学校项目部门根据本部门承担的项目建设情况，从项目预算执行数、预算执行率等方面认真核算项目的资金使用情况；从资金安排科学性、拨付合规性、使用规范性等方面自评资金管理情况；从年度总体目标及项目绩效指标方面认真评价项目的绩效完成情况。学校严格规范项目绩效自评工作开展程序，各相关部门和项目责任单位通力合作，认真完成了学校2023年度项目库项目自评工作。
（二）项目绩效自评结果。
根据各项目部门填报的项目支出绩效自评情况表和项目建设的实际情况，学校自评项目的预算执行、资金管理和绩效管理均按照下达的资金预算和项目任务有关要求组织实施。项目的具体绩效自评情况如下：
1、预算执行和资金管理情况
学校一直加强项目资金管理和提高预算执行率，严格按照预算编制和资金管理办法的要求，对所有财政项目进行论证、评审、立项等必要程序，同时将预算资金纳入绩效管理，设置绩效目标并开展绩效监控。学校项目预算总执行率达到83.42%。
2、年度总体绩效目标和绩效指标完成情况
学校参与绩效自评的财政预算项目年度总体绩效目标和绩效指标完成度均达到90%以上，已基本完成年度总体目标和绩效指标；其中，“教材改革建设项目”因项目合同实际签订为2023年9月，至今仍在建设期，故暂未完成，已办理结转，待12个月建设期满后，完成建设及资金使用；“精品在线开放课程建设项目”由于2023年省级精品在线开发课程平台更新维护和国家级精品在线开放课程申报工作滞后，导致该项目建设延缓。学校优选6门课程按照省级标准进行了更新维护，并于开展2023年12月份新立项建设9门省级课程。
4、项目自评发现的问题及整改措施
财政预算项目的建设和实施是学校高质量发展的保证，认真做好项目建设管理工作，能够积极推动学校各项事业的发展。项目自评过程中发现的问题及整改措施如下：
（1）存在问题
①.项目绩效管理的科学性还有待提高，管理体系还有待提高。
②.绩效目标设置的科学性、时效性还需进一步加强。
③.因资金拨付情况和工作实际开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度较慢的情况。
（2）整改措施
①.合理有据编制项目预算。在编制项目预算时，要按照全年学校重点工作的要点，逐一列出需要建设的项目，做到实施什么项目建设、需要多少经费，有依有据，心中有数。
②.认真细化项目管理。根据年度资金预算，紧紧围绕重点工作和其他工作需要，制定具体可行的项目管理规定，细化经费安排，分清轻重缓急，合理分配资金。
③.加强项目开展进度跟踪。在项目管理过程中，要不折不扣地按照项目实施方案进行建设，并指定专人办理，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。同时及时进行项目绩效评价，确保项目及时完成。
通过项目自评工作，学校将进一步加强项目资金和绩效管理，结合项目建设实际情况，按照项目建设方案的进度安排积极实施项目建设，加强预算资金执行，提高财政资金使用效益。
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）
