2022年河南职业技术学院预算公开说明
目 录
第一部分 河南职业技术学院概况
一、主要职责
二、预算单位构成情况
第二部分 河南职业技术学院2022年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 河南职业技术学院2022年单位预算表
一、2022年单位收支预算表
二、2022年单位收入预算表
三、2022年单位支出预算表
四、2022年财政拨款收支预算表
五、2022年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出预算经济分类汇总表
八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表
九、2022年政府性基金支出预算表
十、项目支出预算表
十一、单位预算项目绩效目标汇总表
第一部分
河南职业技术学院概况
一、河南职业技术学院主要职责
河南职业技术学院位于河南省郑州市郑东新区龙子湖高校园区平安大道210号，举办单位为河南省人力资源和社会保障厅，系财政全额拨款事业单位。
河南职业技术学院创办于1954年，其前身为河南省机器制造技工学校，1999年3月，经国家教育部批准改制为全日制普通高等职业院校。先后被认定为国家示范高职院校、国家优质专科高等职业院校，被列入教育部“双高计划”建设单位。
学院占地面积1240亩，建筑面积近55万平方米。学院实行校院二级管理体制，设有智能制造学院、电子与物联网学院、智慧健康学院、文化旅游学院、现代信息技术学院（软件学院、大数据双创基地）、财经管理学院、电商物流学院、数字创意与设计学院、汽车与交通学院、音乐学院（公共艺术教学部）等10个二级学院，以及马克思主义学院、基础教学部、附属技校、创新创业中心（创业学院）等教学单位和教辅机构。现有机电一体化技术等50个招生专业，其中有数控技术、汽车检测与维修、电子信息技术、烹饪工艺与营养、旅游管理等5个国家骨干专业，机电一体化技术、电子信息工程技术、汽车检测与维修技术和烹饪工艺与营养等4个国家示范性高职院校重点专业，1个国家“双师型”教师培养培训基地专业，1个全国职业院校示范专业点，2个中央财政支持项目专业，4个国家现代学徒制试点专业，29个教育部“1+X”证书制度试点专业。7个省级示范重点专业，5个省级特色专业和3个省级教育教学改革试点专业，8个省级综合改革试点专业。建有全国职业教育首个国家级戏曲类专业教学资源库，建设国家精品在线开放课程2门、省级精品在线开放课程9门。
二、预算单位构成情况
河南职业技术学院预算包括河南职业技术学院本级预算。
河南职业技术学院本级预算包括：党政办公室、教务处、学生处等行政部门；智能制造学院、电子与物联网学院、智慧健康学院、现代信息技术学院等10个二级学院；以及图文中心、基础教学部、创新创业中心等教学教辅机构的预算。
第二部分
河南职业技术学院2022年单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
河南职业技术学院2022年收入总计33128.4万元，支出总计33128.4万元，与2021年预算相比，收入减少1490.3万元，下降4.3%。主要原因：2022年生均拨款专项业务经费由省财政厅核定拨付，2022年核定数较上年减少1840万元；同时，支出减少1490.3万元，下降4.3%。主要原因：生均拨款专项业务经费由省财政厅核定拨付，2022年核定数较上年减少1840万元。
二、收入预算总体情况说明
河南职业技术学院2022年收入合计33128.4万元，其中：一般公共预算24428.4万元; 专户管理的教育收费8700万元。
三、支出预算总体情况说明
河南职业技术学院2022年支出合计33128.4万元，其中：基本支出21533万元，占65%；项目支出11595.4万元，占35%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
河南职业技术学院2022年一般公共预算收支预算24428.4万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算减少1292.3万元，下降5.02%，主要原因：一般公共预算收支预算中核定的项目支出较2021年减少1046万元。
五、一般公共预算支出情况说明
河南职业技术学院2022年一般公共预算支出年初预算为24428.4万元。其中：基本支出13833万元，占56.63%；项目支出10595.4万元，占43.37%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
河南职业技术学院2022年一般公共预算基本支出年初预算为13833万元。其中：人员经费支出11158.1万元，占80.66%；公用经费支出2674.9万元，占19.34%。
七、 “三公”经费支出情况说明
我单位2022年“三公”经费预算为114.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年减少9.9万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费42万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加42万元。主要原因：2021年因疫情原因出国业务取消，因而当年未设置该预算，2022年因学院与马来西亚、新加坡等地高校签订留学生培养及合作办学协议，需前往相关国家开展业务往来。
（二）公务接待费41万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少1.9万元。主要原因：为深入贯彻落实国家及省政府坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算,全面落实政府过紧日子要求，学院在保证相关业务正常开展的前提下，压缩公务接待费支出，厉行节约办事业。
（三）公务用车购置及运行费 31.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费31.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年减少50万元，主要原因：2021年已完成学院公务车购置更新。公务用车运行维护费预算数与2021年相同。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）行政（事业）单位机构运转经费
河南职业技术学院2022年机构运转经费支出预算2874.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排3245万元，其中：政府采购货物预算3245万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2021年期末，我单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车5辆，离退休干部用车2辆。单价50万元以上通用设备38台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）机关运行经费安排情况。
我单位无使用机关运行经费安排的支出。
（六）重点项目预算的绩效目标等情况。
我单位不涉及重点项目，无重点项目预算的绩效目标。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
河南职业技术学院2022年单位预算表
