目　　录

第一部分　河南职业技术学院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  河南职业技术学院单位概况

 

一、部门职责

河南职业技术学院位于河南省郑州市郑东新区龙子湖高校园区祭城路，举办单位为河南省人力资源和社会保障厅，系财政全额拨款事业单位，统一社会信用代码：12410000415802312H, 法定代表人梅乐堂，开办资金人民币114191万元。

河南职业技术学院始建于1954年12月，先后历经河南省机器制造技工学校、河南省工业技术师范学校、河南省技工教育师范学校、河南职业技术教育学院等历史沿革。1999年3月，经教育部批准改制为河南职业技术学院。现为国家示范性高等职业院校、国家优质高等职业院校、国家“双高计划”建设单位。学校入选50所全国创新创业典型经验高校和全国高等职业院校教学资源50强高校，在教育部首届大学生就业评比中被评为“毕业生就业典型经验高校”，被确定为首批国家高技能人才培养示范基地、国家级现代学徒制试点、国家首批1+X证书制度试点院校、河南省“双高工程”建设单位，河南省内部质量保证体系建设试点院校、河南省“三全育人”综合改革试点院（系）等试点单位，河南省职业教育先进单位、省级技能人才公共实训鉴定示范基地、河南省博士后研发基地、河南省高技能人才培训基地、河南省文明学校、河南省平安校园等。在河南省高职高专院校人才培养工作水平评估中获得优秀等次，获国家技能人才培育突出贡献奖。

二、机构设置

机构数量为1个，当年未发生变动。

人员情况，包括当年变动情况及原因

本院为全供事业单位，2022年末在职人员848人（其中一般公共预算财政拨款开支人员620人、经费自理人员228人）。在校生人数为20355人。

本院上年末编制 800人，其中财政补助编制635个。年末在职人员800人，（其中一般公共预算财政拨款开支人员635人、经费自理人员165人）。在校生人数为21853人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项  目	行次	决算数	项  目	行次	决算数
栏  次		1	栏  次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29117.41	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	81.33
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	8700.00	五、教育支出	17	40603.15
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		24.81
七、附属单位上缴收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	18	1556.19
八、其他收入	6	141.08	九、卫生健康支出	19	661.80
	7		十九、住房保障支出	20	900.00
	8			21
本年收入合计	9	37998.49	本年支出合计	22	43827.27
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	19189.65	年末结转和结余	24	13360.87
	12			25
总计	13	57188.15	总计	26	57188.15
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表
														公开02表
部门：														单位：万元
项  目			本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类 科目编码		科目名称
栏次			1		2		3		4		5		6		7
合计			37,998.49		29,157.41		0.00		8,700.00		0.00		0.00		141.08
203		国防支出	82.25		82.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20306		国防动员	82.25		82.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2030601		兵役征集	82.25		82.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
205		教育支出	34,939.41		26,098.33		0.00		8,700.00		0.00		0.00		141.08
20502		普通教育	3,106.50		3,106.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2050205		高等教育	3,103.50		3,103.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2050299		其他普通教育支出	3.00		3.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20503		职业教育	31,832.91		22,991.83		0.00		8,700.00		0.00		0.00		141.08
2050302		中等职业教育	52.90		52.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2050305		高等职业教育	31,780.01		22,938.93		0.00		8,700.00		0.00		0.00		141.08
206		科学技术支出	63.00		63.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20602		基础研究	5.00		5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2060299		其他基础研究支出	5.00		5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20603		应用研究	10.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2060302		社会公益研究	10.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20605		科技条件与服务	40.00		40.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	40.00		40.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20606		社会科学	8.00		8.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2060603		社科基金支出	8.00		8.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	6.00		6.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
208		社会保障和就业支出	1,186.03		1,186.03		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20805		行政事业单位养老支出	496.91		496.91		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2080502		事业单位离退休	11.91		11.91		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.00		485.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20807		就业补助	689.12		689.12		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2080702		职业培训补贴	193.20		193.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2080799		其他就业补助支出	495.92		495.92		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
210		卫生健康支出	661.80		661.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21011		行政事业单位医疗	661.80		661.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2101102		事业单位医疗	661.80		661.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
213		农林水支出	120.00		120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21301		农业农村	120.00		120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2130106		科技转化与推广服务	120.00		120.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
221		住房保障支出	900.00		900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
22102		住房改革支出	900.00		900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2210201		住房公积金	900.00		900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
229		其他支出	40.00		40.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
22960		彩票公益金安排的支出	40.00		40.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	40.00		40.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表
													公开03表
部门：													单位：万元
项  目				本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类 科目编码		科目名称
栏次				1		2		3		4		5		6
合计				43,827.27		21,810.39		22,016.89		0.00		0.00		0.00
203		国防支出		81.33		0.00		81.33		0.00		0.00		0.00
20306		国防动员		81.33		0.00		81.33		0.00		0.00		0.00
2030601		兵役征集		81.33		0.00		81.33		0.00		0.00		0.00
205		教育支出		40,603.15		19,736.16		20,867.00		0.00		0.00		0.00
20502		普通教育		2,781.75		0.00		2,781.75		0.00		0.00		0.00
2050205		高等教育		2,781.75		0.00		2,781.75		0.00		0.00		0.00
20503		职业教育		37,821.40		19,736.16		18,085.25		0.00		0.00		0.00
2050302		中等职业教育		75.84		0.00		75.84		0.00		0.00		0.00
2050305		高等职业教育		37,745.56		19,736.16		18,009.41		0.00		0.00		0.00
206		科学技术支出		24.81		0.00		24.81		0.00		0.00		0.00
20603		应用研究		5.74		0.00		5.74		0.00		0.00		0.00
2060302		社会公益研究		5.74		0.00		5.74		0.00		0.00		0.00
20605		科技条件与服务		19.07		0.00		19.07		0.00		0.00		0.00
2060599		其他科技条件与服务支出		19.07		0.00		19.07		0.00		0.00		0.00
208		社会保障和就业支出		1,556.19		512.43		1,043.76		0.00		0.00		0.00
20805		行政事业单位养老支出		512.43		512.43		0.00		0.00		0.00		0.00
2080502		事业单位离退休		27.43		27.43		0.00		0.00		0.00		0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		485.00		485.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20807		就业补助		1,043.76		0.00		1,043.76		0.00		0.00		0.00
2080702		职业培训补贴		89.83		0.00		89.83		0.00		0.00		0.00
2080799		其他就业补助支出		953.93		0.00		953.93		0.00		0.00		0.00
210		卫生健康支出		661.80		661.80		0.00		0.00		0.00		0.00
21011		行政事业单位医疗		661.80		661.80		0.00		0.00		0.00		0.00
2101102		事业单位医疗		661.80		661.80		0.00		0.00		0.00		0.00
221		住房保障支出		900.00		900.00		0.00		0.00		0.00		0.00
22102		住房改革支出		900.00		900.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2210201		住房公积金		900.00		900.00		0.00		0.00		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门：									单位：万元
收入			支出
项  目	行次	金额	项  目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏  次		1	栏  次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,117.41	一、一般公共服务支出	14	0.00	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	二、外交支出	15	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	16	81.33	81.33	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	17	0.00	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	18	29,755.65	29,755.65	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	19	24.81	24.81	0.00		0.00
			八、社会保障和就业支出	20	1,540.67	1,540.67	0.00		0.00
			九、卫生健康支出	21	661.80	661.80	0.00		0.00
	7		十九、住房保障支出	22	900.00	900.00	0.00		0.00
本年收入合计	8	29,157.41	本年支出合计	23	32,964.25	32,964.25	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	9	7,709.23	年末财政拨款结转和结余	24	3,902.39	3,862.39	40.00		0.00
一般公共预算财政拨款	10	7,709.23		25
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		26
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		27
总计	13	36,866.64	总计	28	36,866.64	36,826.64	40.00		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：						单位：万元
项 目				本年支出
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				32,964.25	14,092.41	18,871.84
203			国防支出	81.33	0.00	81.33
20306			国防动员	81.33	0.00	81.33
2030601			兵役征集	81.33	0.00	81.33
205			教育支出	29,755.64	12,033.70	17,721.95
20502			普通教育	2,781.75	0.00	2,781.75
2050205			高等教育	2,781.75	0.00	2,781.75
2050299			其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	26,973.89	12,033.70	14,940.20
2050302			中等职业教育	75.84	0.00	75.84
2050305			高等职业教育	26,898.05	12,033.70	14,864.36
206			科学技术支出	24.81	0.00	24.81
20602			基础研究	0.00	0.00	0.00
2060299			其他基础研究支出	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	5.74	0.00	5.74
2060302			社会公益研究	5.74	0.00	5.74
20605			科技条件与服务	19.07	0.00	19.07
2060599			其他科技条件与服务支出	19.07	0.00	19.07
20606			社会科学	0.00	0.00	0.00
2060603			社科基金支出	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,540.67	496.91	1,043.76
20805			行政事业单位养老支出	496.91	496.91	0.00
2080502			事业单位离退休	11.91	11.91	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.00	485.00	0.00
20807			就业补助	1,043.76	0.00	1,043.76
2080702			职业培训补贴	89.83	0.00	89.83
2080799			其他就业补助支出	953.93	0.00	953.93
210			卫生健康支出	661.80	661.80	0.00
21011			行政事业单位医疗	661.80	661.80	0.00
2101102			事业单位医疗	661.80	661.80	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	900.00	900.00	0.00
22102			住房改革支出	900.00	900.00	0.00
2210201			住房公积金	900.00	900.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为57188.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少9180.58万元，下降13.83%。主要原因是：

①对个人和家庭补助支出较上年度减少780.05万元，减比19.45%，原因：在校生人数减少，因此对困难学生的补助随之减少。

②资本性支出较上年度减少6124.38万元，减比32.77%，原因：本年存在建设周期情况，又由于几次的疫情封控资产验收进度较慢，导致资本性支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计37998.49万元，其中：财政资金29157.41万元，占76.73%；事业收入8700万元，占22.9%；其他收入141.08万元，占0.37%。

三、支出决算情况说明

2022年支出合计43827.27万元。其中：基本支出21810.39万元，占49.76%；项目支出22016.89万元，占50.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为36866.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少11011.09万元，下降23%。主要原因是在校生人数减少，因此对困难学生的补助随之减少及本年存在建设周期情况，又由于几次的疫情封控资产验收进度较慢，导致资本性支出减少。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出32964.25万元，占支出合计的75.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7159.87万元，下降17.84%。主要原因是项目支出减少，2022年度由于疫情封控，项目资产验收进度较慢，导致资本性支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出32964.25万元，主要用于以下方面：基本支出14092.41万元，具体为：教育支出12033.7万元、社会保障和就业支出496.91万元、卫生健康支出661.8万元、住房保障支出900万元；项目支出18871.84万元，具体为：国防支出（兵役征集）81.33万元、教育支出17721.95万元、科学技术支出24.81万元、社会保障和就业支出1043.76万元。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24428.4万元，支出决算为32964.25万元，完成年初预算的134.94%。其中：

1．2050205高等教育支出。年初预算为2662.4万元，支出决算为2781.75万元，完成年初预算104.48的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年项目结转资金与本年一起支付完成。

2．2050305高等职业教育。年初预算为19703.1万元，支出决算为26898.05万元，完成年初预算136.52的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年项目支出存在结转资金有2981.59万元，未按时推进，本年加大资金支付力度。

3．2080702职业培训补贴。年初预算为 0万元，支出决算为89.83万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目是上年结转资金，由于疫情封控，加大培训难度，本年利用多渠道加大支付力度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出14092.41万元。其中：人员经费11417.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2674.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为114.5万元，支出决算为15.7万元，完成预算的13.71%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情原因我单位“三公”经费支出减少，同时按照中央八项规定厉行节约反对铺张浪费，降低公务用车运行费和公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算12.22万元，完成预算的38.79%，占77.83%；公务接待费支出决算3.49万元，完成预算的8.51%，占22.23%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因未开展出国（境）业务。

2．公务用车购置及运行费初预算为万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的38.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情，车辆出行减少，维护费也减少。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出12.22万元。主要用于公务车辆的保养维修、保险及加油费。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费年初预算为41万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的8.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因公务接待量下降。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.49万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组约40个、来宾233人次（不包括陪同人员）。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额12519.48万元，其中：政府采购货物支出10281.83万元、政府采购工程支出1439.51万元、政府采购服务支出798.14万元。授予中小企业合同金额9426.48万元，占政府采购支出总额的75.29%，其中：授予小微企业合同金额1528.06万元，占授予中小企业合同金额的16.21%。

十一、国有资产占用情况说明

 

2022年期末，我单位共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车4辆；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

学院参与评价的2022年度专项资金项目主要包括专业  建设、职业教育教学、实训基地建设、信息化建设、教师队 伍建设、职业教育竞赛、生均拨款专项业务经费(运行类)、其他部门拨付专项资金等类别，共计87个项目。项目年初预算资金总额合计为14649.95万元，全年预算实际执行数为11801.22万元，学院总体预算资金执行率达到80.55%。其中，59个项目预算执行率为100%,28个项目预算执行率大于50%。

学院以做好项目绩效评价为抓手，以推动教育教学改革、 提高人才培养质量、加快学校高质量发展为目的，明确目标任务，积极组织安排开展2022年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作，各项目责任单位和相关业务部门根据学院专项资金项目自评工作安排，按照下达的资金预算和项目任务有关要求积极项目自评工作。

学院项目部门根据本部门承担的项目建设情况，从项目 预算执行数、预算执行率等方面认真核算项目的资金使用情 况；从资金安排科学性、拨付合规性、使用规范性等方面自 评

资金管理情况；从年度总体目标及项目绩效指标方面认真评价项目的绩效完成情况。学院发展规划处和财务处认真收集整理需进行绩效评价的2022年度相关专项资金项目建设资料，并根据各部门报送的项目支出绩效自评情况表和项目绩效评价情况等材料进行分析、总结，形成2022年度专项资金项目自评总结报告。学院严格规范项目绩效自评工作开展程序，各相关部门和项目责任单位通力合作，认真完成了学院2022年度专项资金项目自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

根据各项目责任部门填报的项目支出绩效自评情况表 和项目建设的实际情况，学院自评项目的预算执行情况、资 金管理情况和绩效指标(包括成本指标、产出指标、效益指 标、服务对象满意度指标等)均按照下达的资金预算和项目 任务有关要求积极组织项目实施。项目的具体绩效自评情况如下：

1、项目自评分数情况

项目绩效评价分数主要从项目资金预算执行情况、资金管理情况和绩效指标完成情况三个方面进行评价，各项目绩效评价得分达到90分以上的项目数为76个，占自评项目总数的87%以上，其中，自评得分达到满分的项目数为29个， 满分率达到38%。项目绩效评价得分达到90分以下的项目数为11个，占自评项目总数的13%。其中，“2021年省双高国际

交流与合作项目”、“数控技术专业群社会服务项目”和“文旅产教融合技术技能服务平台项目”、“引进海外留学人才经费”等4个项目主要是疫情原因影响，未能正常开展项目实施方案安排的相关任务，“数控专业群技术技能平台项目”还处在项目建设论证阶段。

2、预算执行和资金管理情况

学院一直加强专项资金管理和提高预算执行率，严格按 照预算编制和资金管理办法的要求，对所有专项资金项目进 行论证、评审、立项等必要程序；按照财政集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户等问题；按照下达预算的科目 和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题；同时将预算资金纳入绩效管理，设置绩效目标并开展绩效监 控。学院项目预算总执行率高达80.55%,其中预算执行率达 到100%的项目数达到59个，占项目总数的67%;预算执行 率80%以上的项目数达到7个，占项目总数的8%;预算执行率80%以下的项目数有21个，占项目总数的24%。

3、年度总体绩效目标和绩效指标完成情况

学院参与绩效自评的专项资金项目年度总体绩效目标和绩效指标完成度达到90%以上的项目数有79个，已基本

完成年度总体目标和绩效指标，仅剩少部分项目已完成合同签订，待验收后即可完成相应资金支付及绩效目标的达成。其中，"2021年省双高教师教学创新团队项目”、"教材改革建设项目”、"酒店数字化运营实训室"、“数控技术专业群人才培养模式创新项目”等4个项目已完成项目建设总体目标和绩效指标的80%以上；“2021年省双高国际交流与合作项目”、"文旅产教融合技术技能服务平台项目”、“数控技术专业群社会服务"、"数控专业群技术技能平台"等4个项目由于2022年疫情影响导致项目的交流培训、赛事举办、联盟会议等部分绩效指标无法完成，致使项目完成度低于30%。

（三） 项目自评发现的问题及整改措施

专项资金项目的建设和实施是学院高质量发展的保证， 认真做好项目建设管理工作，能够积极推动学院各项事业的发展。项目自评过程中发现的问题及整改措施如下：

1、存在问题

（1）项目绩效管理的科学性还有待提高，管理体系还有待提高。

（2）绩效目标设置的科学性、时效性还需进一步加强。

（3）因项目建设单位均担负较重的教学工作和学生疫情 管理工作任务以及2022年下半年疫情封控影响，导致个别项目在一定程度上存在支出进度较慢的情况。

2、整改措施

（1）合理有据编制项目预算。在编制项目预算时，要按照全年学院重点工作的要点，逐一列出需要建设的项目，做到实施什么项目建设、需要多少经费，有依有据，心中有数。

（2）认真细化项目管理。根据年度资金预算，紧紧围绕重 点工作和其他工作需要，制定具体可行的项目管理规定，细化经费安排，分清轻重缓急，合理分配资金。

（3）加强项目开展进度跟踪。在项目管理过程中，要不折 不扣地按照项目实施方案进行建设，并指定专人办理，做到 事前有请示，事中有监督，事后有记录。同时及时进行项目绩效评价，确保项目及时完成。

（四）项目自评工作建议及预算安排建议

通过项目绩效自评工作，建议专项资金使用部门应当高度重视绩效自评结果的应用，充分发挥绩效评价以评促管的效能，努力提高绩效意识和财政资金使用效益；建议财政部门加大财政支持力度，健全项目管理制度，对项目绩效进行实时监控，完善绩效考评体系，使考评有据可依；建议评价结果在预算安排中应当起到约束和激励作用，发挥绩效评价的效能，对评价结果优秀的项目应当优先保障资金安排，加快资金拨付进度，评价结果不理想的要及时提出整改意见，暂缓资金拨付和支出，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（五）其他需要说明的问题

通过专项资金项目自评工作，学院将进一步加强项目资金和绩效管理，结合项目建设实际情况，按照项目建设方案的进度安排积极实施项目建设，加强预算资金执行，提高财政资金使用效益。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出